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日期:2018/2/27 来源:本站原创 点击:2658 

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目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    中国共产党365体育投注娱乐场网址_bt365体育投注站点_bet365-体育投注_英超是双柏县纪委与双柏县监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,同时履行县委巡视工作职能。县纪委监察局根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国行政监察法》以及党纪党规和相关规定开展工作,主要维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作,开展监察工作,保证政令畅通,维护行政纪律,促进廉政建设,提高行政效能。

(二)机构设置情况

    2018年,为认真贯彻落实中纪委关于完善纪检监察机关派驻机构统一管理和全省完善纪检监察派驻机构统一管理试点工作经验交流会精神,按照省州纪委监察部门的部署和要求,双柏县完善纪检监察派驻机构统一管理,派出8个纪工委监察分局,单位按委局机关和派出机构集中统一管理的方式进行。委局机关内设办公室、信访室、组织宣传部、案审室、案管室、党风政风监督室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室,9个职能室。

下设16个派驻纪检监察组,2个纪工委。

(三)重点工作概述

     在县委和州纪委的坚强领导下,县纪委认真履行党内监督专责机关的职责,坚持把纪律和规矩挺在前面,深化标本兼治,严肃党内政治生活,加强党内监督,实践运用监督执纪“四种形态”,强化监督执纪问责,保持惩治腐败高压态势,推动全面从严治党向纵深发展。层层传导压力,压实“两个责任”。以“两个责任”为抓手,坚持以上率下,层层传导压力,认真落实全面从严治党政治责任。县委召开十三届四次全会专题研究全面从严治党。召开县纪委十三届二次全会,全面总结2017年工作,安排部署2017年任务,7名县管党政领导班子主要负责人在会上述责述廉。县委常委会专题研究巡察工作进展情况、贯彻落实中央纪委扶贫领域监督执纪问责工作电视电话会议精神等重点工作10次,分类修改完善7套党风廉政建设责任书,层层细化分解责任,责任压力逐级传导,实现全覆盖。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制31人,其中:行政编制 28人,事业编制0人,工勤编制3人。在职实有53人,其中: 财政全供养 53人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

   离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

  车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况(基本支出)

2018年部门财务基本收入804.55万元,其中:一般公共预算804.55万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况(基本支出)

2018年部门财政拨款收入804.55万元,其中:本年收入 804.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 804.55万元(本级财力 804.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 804.55万元。本级财力安排支出 804.55万元,其中,基本支出804.55万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况(基本支出)

1、一般公共服务支出612.65万元,占总收入的76.15%,主要用于:在职人员基本工资174.08万元、津贴补贴306.34万元、奖金14.51万元,办公费15万元,水费1万元,电费2万元,邮电费2万元,差旅费9.5万元,会议费6万元,培训费2万元,公务接待费7万元,工会经费6.06万元,公务用车运行维护费10.07万元,公务交通补贴46.08万元,生活补助1.38万元,办公设备购置9万元等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数582.92万元增加29.73万元,增长5.1%,主要原因是:工资调标增加了人员经费,工会经费按工资比例增加。

2、社会保障和就业支出85.90万元,占总收入的10.67%,比上年85.33万元增加0.57万元,增长0.6%,主要是财政负担工资人员的社会保障预算,其中:财政对工伤保险基金的补助2.09万元比上年增加0.01万元。

3、医疗卫生与计划生育支出55.84万元,占总收入的6.94%,比上年减少0.98万元,减少1.72%,主要是人员减少,相应的医疗保险支出减少。

4、住房保障支出50.16万元,占总收入的6.23%,比上年增加0.33万元,增长0.66%,主要是按住房公积金规定提高了缴费基数。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况(基本支出)

经济科目分组(其中:基本支出804.55万元,项目支出0万元)。

基本支出按经济科目分:

1、机关工资福利支出686.62万元,其中:工资奖金津补贴494.93万元,社会保障缴费141.53万元,住房公积金50.16万元。

2、机关商品和服务支出107.55万元,其中:办公经费81.85万元,会议费6万元,培训费2万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费10.7万元。

项目支出按经济科目分:暂无

  项目支出,另下达文件。

 五、省对下转移支付情况

(一)省对下转项转移支付情况(项目支出,另下达文件)

    暂无

(二)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  暂无

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

   (三) 与中央配套事项

   暂无

功能科目分组,主要用于,暂无。

  • 按既定政策标准测算补助事项

  暂无

功能科目分组,主要用于,暂无。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    2018年部门总收入804.55万元,其中:一般公共预算拨款804.55万元,与上年934.02万元相比减少129.47万元,下降13.86%。2018年部门总支出804.55万元与上年934.02万元相比减少129.47万元,其中:一般公共服务612.65万元与上年742.04万元相比减少129.39万元,下降17.44%,社会保障和就业支出85.90万元与上年85.30万元相比增加0.60万元,增长0.70%,医疗卫生与计划生育支出55.84万元与上年56.82万元相比减少0.98万元,下降1.72%,住房保障支出50.16万元与上年49.83万元相比增加0.33万元,增长0.66%。

(一)一般公共服务支出612.65万元,占总收入的76.15%,主要用于:在职人员基本工资174.08万元、津贴补贴306.34万元、奖金14.51万元,办公费15万元,水费1万元,电费2万元,邮电费2万元,差旅费9.5万元,会议费6万元,培训费2万元,公务接待费7万元,工会经费6.06万元,公务用车运行维护费10.07万元,公务交通补贴46.08万元,生活补助1.38万元,办公设备购置9万元等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数582.92万元增加29.73万元,增长5.1%,主要原因是:调增改革性补贴标准和综合绩效预发数,所以工资福利支出增加。工资调标增加了人员经费,工会经费按工资比例增加。

(二)社会保障和就业支出85.90万元,占总收入的10.67%,比上年85.33万元增加0.57万元,增长0.6%,主要是财政负担工资人员的社会保障预算,其中:财政对工伤保险基金的补助2.09万元比上年增加0.01万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出55.84万元,占总收入的6.94%,比上年减少0.98万元,减少1.72%,主要是2018年人员减少,相应的医疗保险支出减少。

(四)住房保障支出50.16万元,占总收入的6.23%,比上年增加0.33万元,增长0.66%,主要是按住房公积金规定提高了缴费基数。

八、项目支出预算变动的主要原因

  项目支出,另下达文件。

  九、其他公开信息

(一)专业名词解释

   1. 年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划; 

    2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费 ;             

    3.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

    4.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

    5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    6.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(二)机关运行经费安排

     2018年,机关运行经费安排107.55万元,与上年89.99万元相比增加17.56万元,其中:办公经费15.21万元比上年10.08万元增加5.13万元,增长50.89%,差旅费9.50万元比上年6.72万元增加2.78万元,增长41.37%,会议费6万元比上年3.36万元增加2.64万元,增长78.57%,培训费2万元比上年3.36万元减少1.36万元,下降40.48%,公务接待费7万元比上年10.07万元减少3.07万元,下降30.49%,工会经费6.06万元比上年3.65万元增加2.41万元,增长66.03%,公务用车运行维护费10.7万元比上年3.80万元增加6.90万元,增长181.58%,其他交通费用46.08万元与上年46.98万元相比减少0.90万元,下降1.92%。

    增加因素。2018年由于监察体制改革,增加办公经费5.13万元和会议费2.64万元,2018年开展巡查巡视相关工作,差旅费增加2.78万元,2018年脱贫攻坚扶贫日下乡增多,公务用车运行维护费增加6.90万元,工会经费增加2.41万元。

  (三)“三公”经费安排及变化情况

     2018年“三公”经费安排17.70万元,比上年33.87万元相比减少16.17万元,下降47.74%,其中,因公出国境经费安排0.00万元,与上年相比增减0.00万元,增(减)0.00%;公务接待费7.00万元与上年24.07万元相比减少17.07万元,下降70.92%;公务用车购置及运行维护费10.70万元,其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相比增减0.00万元,增(减)0.00%,公务用车运行维护费10.70万元与上年9.80万元相比增加0.90万元,增长9.18%。

“三公”经费增加变化原因是:2018年贯彻落实中央“八项”规定,逐年压缩公务接待预算支出,专项巡视巡查的接待费用在专项资金中列支一部分,所以公务接待费用预算数比上年减少。公务用车运行及维护费比上年增加了0.90万元,原因是2018年各类检查考核多,扶贫日下乡多,车辆运行和维护费用增加。

(四)国有资产占用情况

     鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   由于县财力有限,2018年年初未安排双柏县纪委重点项目资金,故未制定重点项目绩效考核目标。待年中上级安排重点项目资金后,项目绩效目标和完成情况在2018年度决算中进行公开。

 

附件:6-12  部门政府采购预算表                                                                                    

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